桂林市畜牧站（桂林市草地监理站）2024年度部门决算

　　目 录

　　第一部分：桂林市畜牧站（桂林市草地监理站）概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分：桂林市畜牧站（桂林市草地监理站）2024年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表十：预算绩效自评情况表

　　第三部分：桂林市畜牧站（桂林市草地监理站）2024年度部门决算情况说明

　　一、2024年度收入支出决算总体情况。

　　二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2024年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　八、预算绩效管理工作开展情况。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：桂林市畜牧站（桂林市草地监理站）概况

　　一、本单位职责

　　关键畜牧技术的引进、试验、示范、推广；畜禽品种资源的保护、开发、利用；种质资源的检验、检测；公共信息化建设及畜牧业生产统计；法律法规规定的、授权委托的其他职责。

　　二、机构设置情况

　　桂林市畜牧站部门财政预算单位编制总计10人，其中：编制人数10人，实有在职人数9人 （正科级1人，副科级2人，科员6人），退休人数8。

　　第二部分：桂林市畜牧站（桂林市草地监理站）2024年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表十：预算绩效自评情况表

　　上述报表详见附件：《088026桂林市畜牧站（桂林市草地监理站）2024年度部门决算公开报表》

　　第三部分：桂林市畜牧站（桂林市草地监理站）2024年度部门决算情况说明

　　一、2024年度收入支出决算总体情况

　　（一）本单位2024年度总收入189.61万元，其中本年收入179.04万元，较2023年度决算数增加2.22万元，增长1.18%。收入具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入172.21万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加5.90万元，增长3.55%，主要原因是3人职称晋升，工资福利支出增加。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。

　　4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。

　　5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

　　6.其他收入6.83万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.58万元，增长9.28%，主要原因是新增1人“三区”人才科技特派员。

　　7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。

　　8.上年结转和结余10.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少4.26万元，下降28.73%，主要原因是广西创新团队桂林肉牛综合试验站结转经费减少。

　　（二）本单位2024年度总支出189.61万元，其中本年支出179.96万元，较2023年度决算数增加2.22万元，增长1.18%。支出具体情况如下：

　　1.科学技术支出（类）11.59万元，主要用于桂林肉牛综合试验站试验示范经费。较2023年决算数减少3.66万元，下降24.00%。主要原因是科研经费减少。

　　2.社会保障和就业支出（类）34.24万元，主要用于缴纳养老保险。较2023年决算数减少11.35万元，下降24.90%。主要原因是社保基数调整。

　　3.卫生健康支出（类）16.00万元，主要用于缴纳医疗保险。较2023年决算数减少1.73万元，下降9.76%。主要原因是社保基数调整。

　　4.农林水支出（类）106.94万元，主要用于工资福利支出。较2023年决算数增加21.77万元，增长25.56%，主要原因是3人职称晋升。

　　5.住房保障支出（类）11.18万元，主要用于缴纳公积金。较2023年决算数减少1.89万元，下降14.46%，主要原因是公积金基数调整。

　　6.结余分配0.03万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数增加0.02万元，增长200.00%，主要原因是银行存款利息增加。

　　7.年末结转和结余9.62万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数减少0.95万元，下降8.99%，主要原因是科研项目经费减少。

　　二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　桂林市畜牧站（桂林市草地监理站）2024年度一般公共预算财政拨款支出 172.21万元，较2023年度决算数增加5.90万元，增长3.55%。其中：基本支出167.26万元，项目支出4.95万元。

　　桂林市畜牧站（桂林市草地监理站）2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为169.48万元，支出决算为172.21万元，完成年初预算的101.61%。支出具体情况如下：

　　（一）科学技术支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算数为4.35万元，完成预算的100%，预决算差异的主要原因是科研经费增加。

　　（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为34.24万元，支出决算数为34.24万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

　　（三）卫生健康支出（类）年初预算为16.00万元，支出决算数为16.00万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

　　（四）农林水支出（类）年初预算为108.05万元，支出决算数为106.43万元，完成年初预算的98.5%。预决算差异的主要原因是3人职称晋升。

　　（五）住房保障支出（类）年初预算为11.18万元，支出决算数为11.18万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

　　三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出167.26万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出145.60万元，完成年初预算的102.47%。造成差异的原因是3人职称晋升。

　　（二）商品和服务支出7.66万元，完成年初预算的61.58%。造成差异的原因是严格落实“过日子”要求，压缩项目和公用经费。

　　（三）对个人和家庭的补助14.00万元，完成年初预算的103.02%。造成差异的原因是遗属补助人员减少一人。

　　四、2024年度政府性基金支出决算情况

　　桂林市畜牧站（桂林市草地监理站）2024年度政府性基金支出0.00万元，与上年持平。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

　　桂林市畜牧站（桂林市草地监理站）2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年无政府性基金支出。

　　五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

　　桂林市畜牧站（桂林市草地监理站）2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

　　桂林市畜牧站（桂林市草地监理站）2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年无国有资本经营预算支出。

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.56万元，完成年初预算的100.00%，比上年减少0.15万元，主要原因是严格落实“过日子”要求，压缩公用经费。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算1.56万元，公务接待费支出决算0.00万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平。

　　（二）公务用车购置及运行费支出1.56万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，与上年持平。

　　公务用车运行支出1.56万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.15万元，主要原因是严格落实“过日子”要求，压缩公用经费。主要用于科技下乡，履行畜牧站监督职能。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，与上年持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次,人次0次。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一） 事业单位运行经费支出情况说明。

　　本单位2024年度事业单位运行经费支出7.66万元，比年初预算数减少4.78万元，下降38.42%，主要原因是严格落实“过日子”要求，压缩项目和公用经费。比上年决算数减少6.83万元，下降47.14%，主要原因是严格落实“过日子”要求，压缩项目和公用经费。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　本单位无政府采购支出。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

　　八、预算绩效管理工作开展情况

　　（一）整体支出绩效自评结果。

　　我单位2024年度部门预算数169.48万元，执行数172.21万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，严格按照预算编制要求，编制了年度工作任务、部门年度总体目标，细化了绩效目标。2024年度主要任务及拟达到的目标：依据职能职责，完成2024年畜牧业发展各项工作，拟定畜牧站工作任务，完成畜牧相关畜禽养殖各项指标统计上报；履行畜牧站监督检查职能；加快推进畜禽养殖技术推广；促进桂林市微型牛场建设；完成区市局交办的其他工作。工资福利按时发放，按要求按时支出。以人为本，个人及家庭的补助按规定支出。为保障部门自身正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出，包括办公费、水电费、差旅费等支出，按照预算和需求支出。工作人员满意度高，部门运转有序。

　　（二）项目支出绩效自评结果。

　　我单位按照《桂林市财政局关于开展市本级2025年度部门预算项目绩效自评工作的通知》〔市财绩效〔2025〕4号〕要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。绩效自评项目共2个，涉及财政资金 1.36万元，占单位项目支出总额的100%。2个项目中1个项目评为一等，占项目总数比例50%；1个项目评为二等，占项目总数比例50%。

　　（三）部门绩效评价结果。

　　组织对“桂林市畜牧站监督管理职能保障工作经费”1个重点项目进行了部门评价，评价结果为二等，涉及资金0.76万元。从评价情况来看，项目自评较为准确。

　　（四）财政绩效评价结果。

　　本单位无财政绩效评价结果。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、机关（事业）运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）及事业单位运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

原文链接：http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/gxlb/gl/t26053523.shtml
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